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社会责任Social Compliance: 2015年J.C.Penney验厂zui新审核清单

（1）、工厂营业执照、组织机构代码证

（2）、厂区平面图、生产工艺流程图

（3）、员工花名册

（4）、较近一年工资发放记录

（5）、综合计时批文

（6）、较近一年社保缴交记录

（7）、员工手册及相关管理制度

（8）、员工入职登记表、离职表

（9）、员工较近一年请假单

（10）、有薪年假休假记录

（11）、未成年工备案及体检记录

（12）、员工劳动协议、合同

（13）、较近一年员工出勤记

（14）、工会名单及会议记录

（15）、员工投诉及处分等程序和记录

（16）、工厂职业健康等危害因素检测报告

（17）、工厂安全**架构及相关会议记录

（18）、危险化学品及消防演练记

（19）、厂房、消防、环境等验收报告或证明

（20）、危险化学品清单

（21）、特种设备检测报告及操作员证书

（22）、安全培训记录

（23）、食堂卫生许可证及工作人员健康证

（24）、特殊岗位员工体检表（25）、危废处理协议及转运记录（26）、生产、品质等报表

JCP质量验厂审核清单

1、品质手册（包括质量方针，质量目标，组织架构图，工作职责描述，及与品质管理体系相关的程序）

2、管理评审（程序，议题，报告）3、内审文件（程序文件，jcp，计划，评审报告）4、供应商管控文件（供应商评估控制程序/标准，jcp文档，合格供应商明细，供应商评估报告）5、文件控制程序（包括记录文件）6、检验标准/指导（包括来料检验，制成检验及终检） 7、作业指导：所有生产工序的指导  8、  事故定义及报告程序 9、  产品招回程序  10、   客户投诉程序及记录  11、  改善措施报告（与事故，jcp参考，内审及投诉等相关的） 12、  追溯体系的测试记录  13、设备保养文件（保养计划，保养程序及保养记录）  14、  监控及测量仪器的校验（计划，程序文件，记录）  15、 书面玻璃及利器管控程序和清理安排  16、废品控制/存储程序及记录  17、 虫害控制文件（专业虫害控制人员名单，与外部虫害控制公司的合同书，虫害控制记录等）